Аттестат профессионального налогового консультанта, финансового директора и внутреннего аудитора ИПБ России
Аттестат профессионального налогового консультанта (6 и 7 уровень)
1 марта 2022 года вступил в силу новый профессиональный стандарт «Консультант по налогам и сборам»
Поэтому ИПБ России:
- ввел в аттестацию профессиональных налоговых консультантов квалификационные уровни (6-й и 7-й уровни, в перспективе и 8-й уровень);
- разработал новые программы повышения профессионального уровня в области налогового консультирования.
Обладатель аттестата профессионального налогового консультанта востребован на рынке труда, так как настоящих профессионалов в этой области немного.
Аттестат подтвердит ваш высокий профессиональный уровень и ценные навыки, которые выгодно выделят вас среди коллег, а именно:
- определение уровня налоговой нагрузки и налоговые последствия различных сделок;
- предвидение налоговых рисков и управление ими;
- умение пользоваться своими правами, не нарушая обязанностей по уплате налогов;
- своевременное и грамотное реагирование на требования и запросы налоговых органов.
Наша программа:
- соответствует требованиям профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»;
- предполагает прочное владение основами бухгалтерского учета и использование бухгалтерской информации в целях налогообложения;
- направлена на выработку практических навыков в области исчисления налогов, ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, исполнения иных налоговых обязанностей, в том числе, связанных с мероприятиями налогового контроля.
Вы научитесь:
- рассчитывать налоговые обязательства по разным налогам;
- анализировать и интерпретировать факты хозяйственной жизни с учетом налоговых аспектов;
- давать рекомендации по ведению налогового учета;
- правильно составлять налоговую отчётность;
- определять совокупную налоговую нагрузку;
- пользоваться своими правами по снижению налоговой нагрузки, не нарушая своих налоговых обязанностей;
- своевременно и грамотно реагировать на требования и запросы налоговых органов;
- анализировать нормативно-правовые акты, судебные решения в сфере налогообложения и налоговых правоотношений.
| Образование и доп. обучение |
Опыт практической работы |
| Среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО – 5.38.00.00) или по направлению подготовки «Юриспруденция» (код ОКСО – 5.40.00.00) |
Опыт практической работы в экономической сфере или в юридической сфере, не менее 5 лет |
| Среднее профессиональное и дополнительное профессиональное образование в области экономики и управления (программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки) |
Опыт практической работы в экономической сфере или в юридической сфере, не менее 5 лет |
| Высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО – 5.38.00.00) или по направлению подготовки «Юриспруденция» (код ОКСО – 5.40.00.00) |
Опыт практической работы в экономической сфере или в юридической сфере, не менее 2 лет |
| Высшее образование и дополнительное профессиональное образование в области экономики и управления (программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки) |
Опыт практической работы в экономической сфере или в юридической сфере, не менее 2 лет |
1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Общие положения
- Отрасли права, регулирующие предпринимательскую деятельность
- Юридическая ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства
- Понятие и признаки предпринимательской деятельности
- Субъекты предпринимательской деятельности
- Объекты прав предпринимателя
- Формы государственного регулирования и контроля
Основы правового регулирования трудовых отношений
- Трудовой договор и материальная ответственность
- Оплата труда
- Гарантии и компенсации
Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности
- Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности
- Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица
- Реорганизация юридического лица
- Ликвидация юридического лица
Организационно-правовые формы юридических лиц
- Классификация юридических лиц
- Коммерческие организации
- Некоммерческие организации
- Имущественная основа предпринимательской деятельности
- Вещные права
- Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности
- Пределы осуществления гражданских прав
- Сделки
- Обязательства
- Договорные и внедоговорные обязательства
- Отдельные виды договорных обязательств
- Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность. Налоговые аспекты
Бухгалтерский учет
- Учет и отчетность в Российской Федерации
- Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации
- Капитальные вложения
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы (НИОКР)
- Запасы
- Финансовые вложения
- Денежные средства и денежные эквиваленты
- Дебиторская задолженность, обязательства
- Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств
- Исправление ошибок в бухгалтерском учете
- Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года
- Капитал
- Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности
3. Налогообложение. Налоговый учет и налоговая отчетность
Налоговая система Российской Федерации
- Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений
- Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов
Федеральные налоги и страховые взносы
- Налог на доходы физических лиц
- Страховые взносы
- Налог на добавленную стоимость
- Акцизы
- Налог на прибыль организаций
- Ресурсные налоги (сборы): общий обзор
Региональные налоги
- Транспортный налог
- Налог на имущество организаций
Местные налоги
- Земельный налог
- Налог на имущество физических лиц
Специальные налоговые режимы
- Упрощенная система налогообложения
- Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
- Патентная система налогообложения
- Налог на профессиональный доход
Налоговый учет
- Организация и ведение налогового учета
Основы налогового планирования
- Налоговое планирование: пределы и возможности
4. Налоговый контроль и налоговые споры
- Налоговое администрирование и налоговый контроль
- Налоговые проверки: формы и порядок проведения
- Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах
- Налоговые споры и их разрешение
5. Организационно-методические основы налогового консультирования
- Организационно-правовые основы налогового консультирования
- Основы методики налогового консультирования
Полная версия программы (с темами и рекомендуемой литературой) предоставляется претендентам на аттестацию ИПБ России.
Наша программа:
- соответствует требованиям профессионального стандарта «Консультант по налогам и сборам»;
- предполагает прочное владение основами бухгалтерского учета и использование бухгалтерской информации в целях налогообложения;
- направлена на выработку практических навыков в области исчисления налогов, ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, исполнения иных налоговых обязанностей, в том числе, связанных с мероприятиями налогового контроля.
Вы научитесь:
- следить за изменениями налогового законодательства и оценивать их влияние на совершаемые хозяйственные операции, развитие бизнеса;
- правильно интерпретировать и применять нормы налогового законодательства в связке с другими отраслями права;
- разрабатывать и обосновывать предложения по совершенствованию учетной политики для целей налогообложения и бухгалтерского учета;
- оценивать и предупреждать налоговые риски, а также управлять ими;
- определять уровень налоговой нагрузки и налоговые последствия различных сделок;
- своевременно и грамотно реагировать на требования и запросы налоговых органов;
- защищать налогоплательщика на всех стадиях налоговых споров;
- пользоваться своими правами, не нарушая налоговых обязанностей;
- принимать меры по предупреждению правонарушений в сфере налогового законодательства, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
- консультировать по вопросам налогового права и налогообложения.
| Образование и доп. обучение |
Опыт практической работы |
| Высшее образование и дополнительное профессиональное образование в области налогов и сборов (программы повышения квалификации или программы профессиональной переподготовки) |
Опыт практической работы в экономической сфере или в юридической сфере, не менее 3 лет |
1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Общие положения
- Отрасли права, регулирующие предпринимательскую деятельность
- Юридическая ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства
- Понятие и признаки предпринимательской деятельности
- Субъекты предпринимательской деятельности
- Объекты прав предпринимателя
- Формы государственного регулирования и контроля
- Государственные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
- Государственное регулирование финансовой сферы
Основы правового регулирования трудовых отношений
- Трудовой договор и материальная ответственность
- Оплата труда
- Гарантии и компенсации
Особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности
- Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности
- Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица
- Реорганизация юридического лица
- Ликвидация юридического лица
Организационно-правовые формы юридических лиц
- Классификация юридических лиц
- Коммерческие корпоративные юридические лица
- Коммерческие унитарные юридические лица
- Некоммерческие корпоративные юридические лица
- Некоммерческие унитарные юридические лица
Имущественная основа предпринимательской деятельности
- Вещные права
- Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность
- Право собственности на земельный участок
- Защита вещных прав
- Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Правовые средства осуществления предпринимательской деятельности
- Пределы осуществления гражданских прав
- Сделки
- Обязательства
- Договорные обязательства
- Отдельные виды договорных обязательств
- Внедоговорные обязательства
Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
- Способы защиты гражданских прав
- Судебная система
- Судебная защита
- Несостоятельность (банкротство)
- Внесудебная защита
Особенности правового регулирования деятельности обособленных подразделений коммерческих организаций
- Филиал юридического лица
- Представительство юридического лица
- Зарубежные филиалы (представительства)
2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность. Налоговые аспекты
Бухгалтерский учет
- Учет и отчетность в Российской Федерации
- Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретной организации
- Капитальные вложения
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
- Запасы
- Финансовые вложения
- Денежные средства и денежные эквиваленты
- Дебиторская задолженность, обязательства
- Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
- Получение (предоставление) имущества за плату во временное пользование (аренда)
- Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств
- Исправление ошибок в бухгалтерском учете
- Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года
- Капитал
- Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность
- Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности
- Требования федеральных стандартов бухгалтерского учета, регулирующие состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности
- Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
3. Налогообложение. Налоговый учет и налоговая отчетность
Налоговая система Российской Федерации
- Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых правоотношений
- Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов
Федеральные налоги и страховые взносы
- Налог на доходы физических лиц
- Страховые взносы
- Налог на добавленную стоимость
- Акцизы
- Налог на прибыль организаций
- Ресурсные налоги (сборы): общий обзор
Региональные налоги
- Транспортный налог
- Налог на имущество организаций
Местные налоги
- Земельный налог
- Налог на имущество физических лиц
Специальные налоговые режимы
- Упрощенная система налогообложения
- Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
- Патентная система налогообложения
- Налог на профессиональный доход
Налоговый учет
- Организация и ведение налогового учета
Основы налогового планирования
- Налоговое планирование: пределы и возможности
4. Налоговый контроль и налоговые споры
- Налоговое администрирование и налоговый контроль
- Налоговые проверки: формы и порядок проведения
- Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах
- Налоговые споры и их разрешение
5. Организационно-методические основы налогового консультирования
- Организационно-правовые основы налогового консультирования
- Основы методики налогового консультирования
Полная версия программы (с темами и рекомендуемой литературой) предоставляется претендентам на аттестацию ИПБ России.
Аттестат профессионального финансового директора
Аттестат профессионального финансового директора подтверждает, что его обладатель:
- знает, как выстроить эффективную финансовую стратегию;
- умеет управлять затратами и инвестициями;
- ориентируется в вопросах бюджетирования и финансового прогнозирования;
- способен предотвращать финансовые риски;
- обладает аналитическими способностями.
Программа подготовки к экзамену практико-ориентированная. Она содержит разделы, которые нужны именно финансовому директору. Программа отличается компактностью, но в тоже время она ёмкая и динамичная.
Аттестат профессионального финансового директора — это топовый продукт нашей линейки. Его обладатель — многогранный разносторонне развитый профессионал, который по праву может претендовать на лучшие и высокооплачиваемые должности в передовых компаниях.
| Образование и доп. обучение |
Опыт практической работы |
| Среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) |
Опыт практической работы в экономической сфере, не менее 5 лет |
| Образование не ниже среднего профессионального и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления |
Опыт практической работы в экономической сфере, не менее 5 лет |
| Высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) |
Опыт практической работы в экономической сфере, не менее 3 лет |
| Высшее образование и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления |
Опыт практической работы в экономической сфере, не менее 3 лет |
Члены ИПБ России могут получить аттестат профессионального финансового директора, сдав тестирование только из 24 вопросов по специальным дисциплинам.
Для прохождения тестирования обязательная подготовка не требуется. Но ИПБ России рекомендует пройти соответствующую подготовку в рамках повышения профессионального уровня с получением сертификата ИПБ России в объеме 40 часов.
Рекомендуемые спецкурсы:
- 6.1.7. Финансовая стратегия и планирование;
- 6.1.8. Бухгалтерская (финансовая) отчётность, аналитические аспекты;
- 6.1.9. Управление инвестициями, затратами и эффективностью;
- 6.1.10. Управление капиталом и привлечение финансирования;
- 6.1.11. Управление рисками и поддержка принятия управленческих решений.
- Раздел «Корпоративная финансовая система. Финансовая стратегия»
- Раздел «Современные тренды развития профессии. Профессиональные ценности и этика»
- Раздел «Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Аналитические аспекты»
- Раздел «Планирование, бюджетирование и прогнозирование»
- Раздел «Управление инвестициями»
- Раздел «Управление затратами и эффективностью»
- Раздел «Поддержка принятия управленческих решений, DataMining»
- Раздел «Казначейская функция. Привлечение финансирования. IPO»
- Раздел «Управление финансовыми рисками»
- Раздел «Налоговое планирование и налоговые риски в системе управления финансами организации»
Полная версия программы (с темами и рекомендуемой литературой) предоставляется претендентам на аттестацию ИПБ России.
Аттестат внутреннего контролера (внутреннего аудитора)
Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора) подтверждает, что его обладатель:
- знает, как организовать эффективную систему внутреннего контроля на предприятии;
- ориентируется в вопросах правового регулирования внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- умеет осуществлять проверки и оформлять их результаты в соответствии с установленными требованиями;
- разделяет высокие моральные принципы и соблюдает нормы профессиональной этики.
Программа подготовки к экзамену рассчитана как на специалистов коммерческих структур, так и организаций государственного сектора бюджетной сферы. Для бухгалтера, который возможно, и раньше выполнял часть функций по внутреннему контролю, эта программа предоставляет возможность не только систематизировать имеющиеся знания, но и понять, как следует оформлять результаты проверок.
| Образование и доп. обучение |
Опыт практической работы |
| Среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) |
Опыт практической работы в экономической сфере, не менее 5 лет |
| Образование не ниже среднего профессионального и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления |
Опыт практической работы в экономической сфере, не менее 5 лет |
| Высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) |
Опыт практической работы в экономической сфере, не менее 3 лет |
| Высшее образование и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления |
Опыт практической работы в экономической сфере, не менее 3 лет |
Члены ИПБ России могут получить аттестат профессионального финансового директора, сдав тестирование только из 24 вопросов по специальным дисциплинам.
Для прохождения тестирования обязательная подготовка не требуется. Но ИПБ России рекомендует пройти соответствующую подготовку в рамках повышения профессионального уровня с получением сертификата ИПБ России в объеме 40 часов.
Рекомендуемые спецкурсы:
- 6.1.12. Правовые основы, организация и методика внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 6.1.13. Стандарты, методика и практика внутреннего контроля и внутреннего аудита.
Одновременное выполнение двух условий освобождает специалиста от сдачи экзамена ИПБ России:
- Наличие квалификационного аттестата аудитора (независимо от даты его выдачи);
- Опыт работы в области экономики и управления не менее 5 лет из 7 последних календарных лет.
Для получения аттестата необходимо вступить в действительные члены ИПБ России.
- Раздел «Правовые основы регулирования внутреннего контроля и внутреннего аудита в РФ»
- Раздел «Использование методов внешнего аудита и экономического анализа для целей внутреннего контроля и внутреннего аудита»
- Раздел «Стандарты и профессиональная этика внутреннего контролера (внутреннего аудитора)»
- Раздел «Организация и методика внутреннего контроля (внутреннего аудита)»
- Раздел «Практикум по внутреннему контролю (внутреннему аудиту)»
Полная версия программы (с темами и рекомендуемой литературой) предоставляется претендентам на аттестацию ИПБ России.
Как получить аттестат и стать действительным членом ИПБ России
- Проверьте себя на соответствие квалификационным требованиям ИПБ России
- Подготовьтесь к экзамену, пройдя обучение в нашем учебно-методическом центре ИПБ России
- Оплатите вступительный взнос, а также предоставьте требуемые документы для прохождения аттестации и приема в члены ИПБ России
- Сдайте экзамен. Экзамен проходит в онлайн-режиме на сайте ИПБ России
Преимущества членства в ИПБ России
- Горячая линия консультаций — бесплатное получение экспертной помощи по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
- Эксклюзивный доступ к обширной базе знаний, специализированным материалам и ресурсам, включающим вебинары, методические рекомендации, пособия, профессиональные журналы, которые можно использовать как основу для повышения квалификации и помощь в повседневной практике
- Профессиональное развитие и повышение профессионального уровня по востребованным и практикоориентированным программам
- Содействие в трудоустройстве
- Защита ваших интересов
- Участие в негосударственном регулировании бухгалтерского учета, внутреннего контроля и финансового анализа
- Специальные предложения на участие в профессиональных мероприятиях
Единый реестр профессиональных бухгалтеров — членов ИПБ России
После успешного прохождения аттестации сведения о специалисте включаются в Единый реестр профессиональных бухгалтеров — членов ИПБ России. Это общедоступный информационный ресурс, который позволяет проверить подлинность аттестатов и получить актуальную информацию о повышении членами ИПБ России своего профессионального уровня.
В Единый реестр профессиональных бухгалтеров — членов ИПБ России включаются действительные члены ИПБ России, чьи знания, умения и профессиональные навыки подтверждены действующим(и) аттестатом (аттестатами) ИПБ России.
Реестр позволяет получить следующую информацию:
- год вступления в действительные члены ИПБ России
- номер, вид и срок действия аттестата ИПБ России
- сведения о повышении профессионального уровня
Телефон учебного центра: +7 918 477 18 33
ОЧНОЕ обучение проводится в учебном классе по адресу г. Краснодар, ул. Сормовская 5/7 (здание Пенсионного Фонда России в Карасунском округе г. Краснодара, пересечение улиц Сормовская и Лизы Чайкиной).
Это будет удобно для слушателей проживающих в Центральном и Карасунском округах г. Краснодара, микрорайонах Дубинка, Комсомольский (КМP), Гидрострой (ГМР), поселки Пашковский, Знаменский, Новознаменский, Лорис, Индустриальный, хутор Ленина.
Для тех кто предпочитает передвигаться на собственном автомобиле, предусмотрена большая бесплатная парковка.
Остались вопросы, хотите что-то уточнить или пройти обучение??
Позвоните по номеру Учебного центра +7 (918) 477 18 33, напишите на e-mail: dpo@vm-expert.ru или воспользуйтесь формой обратной связи, расположенной ниже, и мы ответим на все интересующие вас вопросы.
